Relatório Anual de Auditorias
Relatório de Auditorias Internas 2025 Relatório de Auditorias Internas 2024
Relatório de Discussão de Achados
Auditoria 4 – Relatório de Discussão dos Achados Auditoria 7 – Relatório de Discussão dos Achados Auditoria 10 – Relatório de Discussão dos Achados
Planos Anuais
Plano Anual de Capacitação 2026 Plano Anual de Auditoria Interna 2025 Plano Anual de Atividades 2025 Plano Anual de Capacitação 2025 Plano Anual de Atividades 2024
Relatório Final de Auditoria Interna
Auditoria 1 – RFCD Regulamentação SIC – LAI Auditoria 2 – RFCD Operacionalização do SIC Auditoria 3 – RFCD Elaboração do Planejamento Orçamentário Auditoria 4 – RFCD Execução Orçamentária Auditoria 5 – RFCD Acolhida no PAIF Auditoria 6 – RFCD
Relatório de Monitoramento de Auditoria Interna
Auditoria 1 – Regulamentação da LAI – Monitoramento Auditoria 2 – Operacionalização SIC – Monitoramento
Relatório das Atividades Mensais
Janeiro 2025Fevereiro 2025Março 2025Abril 2025Maio 2025Junho 2025Julho 2025Agosto 2025Setembro 2025Outubro 2025Novembro 2025Dezembro 2025
Recomendações Administrativas
Recomendação Administrativa nº 01-2025 – NOTA TÉCNICA 25-2022 -Orientação para Adesão ao Convênio da NFS-e Recomendação Administrativa nº 02-2025 – Conformidade das Prestações de Contas de Transferências Voluntárias – Observância das Normativas do TCE-PR Recomendação Administrativa nº 03-2025 – Observância
Lei de Organização da Controladoria
Dispõe sobre a Organização do Sistema de Controle Interno Organograma Lei 3.514/2025 Decreto 7645.12021 – Nomeação do Coordenador Geral do Controle Interno Estudo Técnico Quantitativo
Relatórios de Prestação de Contas Anual – PCA
Relatório Anual do Controle Interno 2021 Relatório Anual do Controle Interno 2022 Relatório Anual do Controle Interno 2023 Relatório Anual do Controle Interno 2024
Manuais
Manual de Auditoria Interna Manual – Matriz de Planejamento de Auditoria Interna Manual de Monitoramento 2025 Manual – Elaboração do Plano de Ação