Relatório Anual de Auditorias
Relatório de Auditorias Internas 2025 Relatório de Auditorias Internas 2024
Relatório de Discussão de Achados
Auditoria 4/2025 – Relatório de Discussão de Achados Auditoria 7/2025 – Relatório de Discussão de Achados Auditoria 10/2025 – Relatório de Discussão de Achados Auditoria 1/2026 – Relatorio de Discussão de Achados Auditoria 2/2026 – Relatório de Discussão de Achados
Planos Anuais
Plano Anual Auditoria Interna 2026 Plano Anual de Atividades 2026 Plano Anual de Capacitação 2026 Plano Anual de Auditoria Interna 2025 Plano Anual de Atividades 2025 Plano Anual de Capacitação 2025 Plano Anual de Atividades 2024
Relatório Final de Auditoria Interna
Auditoria 1/2026 – RFCD Elaboração do Cardápio e Oferta da Alimentação Escolar CMEI_Aquarela Auditoria 1/2026 – RFCD Elaboração do Cardápio e Oferta da Alimentação Escolar EM Juventino Rufatto Auditoria 2/2026 – RF Qualidade de Atendimento e Satisfação do Usuário UBS
Relatório de Monitoramento de Auditoria Interna
Auditoria 1/2025 – Regulamentação da LAI – Monitoramento 2º Semestre de 2025 Auditoria 2/2025 – Operacionalização SIC – Monitoramento 1º Semestre de 2026 Auditoria 3/2025 – Elaboração do Planejamento Orçamentário – Monitoramento 1º Semestre de 2026 Auditoria 4/2025 – Execução_Orçamentária
Relatório de Atividades de Controle Interno
Relatório 1º Trimestre de 2026 Relatório 2º Trimestre de 2026 Relatório 3º Trimestre de 2026 Janeiro 2025 Fevereiro 2025 Março 2025 Abril 2025 Maio 2025 Junho 2025 Julho 2025 Agosto 2025 Setembro 2025 Outubro 2025 Novembro 2025 Dezembro 2025
Recomendações Administrativas
Recomendação Administrativa nº 01/2026 – Conformidade na Execução das Emendas Parlamentares 2026 Recomendação Administrativa nº 02/2026 – Pagamento concomitante de Auxílio-Alimentação e Diárias Recomendação Administrativa nº 03/2026 – Designação e Capacitação de Fiscal de Contrato Recomendação Administrativa nº 04/2026 –
Lei de Organização da Controladoria
Lei Municipal 2.998/2020 – Dispõe sobre a Organização do Sistema de Controle Interno Organograma Lei 3.514/2025 Decreto 7.645/2021 – Nomeação do Coordenador Geral do Controle Interno Estudo Técnico Quantitativo Decreto nº 8.931/2026 – Nomeação de Controlador Interno
Relatórios de Prestação de Contas Anual – PCA
Relatório Anual do Controle Interno 2021 Relatório Anual do Controle Interno 2022 Relatório Anual do Controle Interno 2023 Relatório Anual do Controle Interno 2024 Relatório Anual do Controle Interno 2025
Manuais
Manual de Auditoria Interna Manual – Matriz de Planejamento de Auditoria Interna Manual de Monitoramento 2025 Manual – Elaboração do Plano de Ação